Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0356/22 Plyn za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 520,00 € 01.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0355/22 Plyn za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 383,00 € 01.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0369/22 Poplatky za telekomunikačné služby - Pevná linka + Magio Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,73 € 01.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB0362/22 Dodanie tovaru od 3.10.2022-31.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 215,66 € 31.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0347/22 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0365/22 Tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 211,82 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0361/22 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 77,10 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0364/22 Dodaný tovar podla dodacieho listu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 307,21 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0358/22 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 29,40 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0368/22 Vyúčtovanie elektriny za mesiac 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 136,23 € 31.10.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB0360/22 Za dodaný tovar od 25.10 -28.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 73,43 € 28.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0346/22 IT služby - Zálohovanie dát a SSD Disk 128GB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 EULIKO-Eugen Kovács 36656321 124,90 € 27.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB0343/22 Dymo páska do Letra Tag - štítkovač Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 EKO TONER s.r.o. 47689650 9,25 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0337/22 Potraviny podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 188,74 € 26.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0336/22 Tonery do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DAMEDIS,s.r.o. 26931664 662,76 € 25.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0342/22 Tovar podľa dodacieho listu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 314,76 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0341/22 Tovar podľa objednávky od 18.10 - 21.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 82,66 € 21.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0335/22 Toovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 200,94 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0345/22 Zber nebezpečného odpadu z 5.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 36,90 € 20.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0352/22 Satelit Štandard 1.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 22,90 € 20.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0327/22 BOZP a PO na základe zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 360,00 € 19.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0333/22 Software MS Office 365 family SK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AXDATA, s.r.o. 36508411 65,00 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0326/22 Tréningový seminár "Kompetenčný model" - 17.-18.10.2022 Galanta-Hody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 240,00 € 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0344/22 Tovar podľa zoznamu - papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BANCHEM,s.r.o. 36227901 294,82 € 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0334/22 kominárske práce, kontrola komínov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO 14092760 34,00 € 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0339/22 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 177,34 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0332/22 Pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 65,20 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0340/22 Tovar podľa objednávky od 4.10 - 14.10.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 152,41 € 14.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB0319/22 Akreditované vzdelávací program Bazální stimulace BA /22.-23.4.2023/ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Institut Bazální stimulace,s.r.o. 25889966 214,00 € 13.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0317/22 Počítačová zostava + príslušenstvo Dell Optiplex 3090 MFF, LCD monitor 22 Dell Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 EULIKO-Eugen Kovács 36656321 900,36 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »