| DFB0006/22 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,93 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
vyúčt.el.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,22 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
vyúčt.el.energia ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2,00 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
el.energia 1.1.22-31.1.22 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,45 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
el.energia 1.1.22-31.1.22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,00 € |
01.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
