Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/22 Dodaný tovar - mäso 22.3-29.332022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 166,47 € 29.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0084/22 tovar - mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 22,65 € 23.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 Tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 185,82 € 22.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 Satelit Štandard 01.04.2022-30.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 21,91 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0085/22 za dodaný tovar - 11.3 - 18.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 138,88 € 18.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0080/22 tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 335,62 € 16.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0082/22 Zber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 30,90 € 14.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0079/22 Strava dodaná do zariadenia. 05.02.-27.02.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 192,00 € 14.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 Nebezpečný odpad z 23.02.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 65,70 € 09.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0078/22 kontrola has. prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PROFIS spol.s.r.o. 34103201 178,80 € 09.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0081/22 Dodaný tovar 01.03 - 08.03.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 174,26 € 08.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0074/22 mob.služby 1.2.22-28.2.22 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 116,00 € 07.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0075/22 Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 277,25 € 07.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0060/22 internet 1.3.22-31.3.22 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 02.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0067/22 el.energia 1.3.22-31.3.22 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 89,45 € 01.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0066/22 el.energia 1.3.22-31.3.22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 175,00 € 01.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0065/22 plyn 1.3.22-31.3.22 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 383,00 € 01.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0064/22 plyn na varenie 1.3.22-31.3.22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 24,00 € 01.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0063/22 plyn 1.3.22-31.3.22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 520,00 € 01.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0070/22 pevná linka+Magio DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,58 € 01.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0122/22 BOZP a OPP na základe zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0059/22 služby v oblasti CO za 2/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0062/22 pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 62,70 € 28.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0073/22 potraviny DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 197,91 € 28.02.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 vyúčtovanie el.energie DSS Krasna 01.02.2022-28.02.2022 odb.miesto / Krásna 548454/557820 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 99,85 € 28.02.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0061/22 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DAMEDIS,s.r.o. 26931664 305,64 € 25.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0072/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 26,12 € 25.02.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0071/22 potraviny DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 54,78 € 25.02.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0068/22 Satelit Štandard 1.3.22-31.3.22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 21,90 € 22.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0057/22 potraviny DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 232,11 € 21.02.2022 05.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »