Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/22 dodaná strava do zariadenia od 5.3- do 27.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 168,00 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0114/22 kominárske práce, kontrola komínov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO 14092760 51,00 € 18.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0118/22 Dodaný tovar 12.4.2022 a 14.4.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 159,05 € 14.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0104/22 Servis GA 592 BL, Škoda Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAJTEX - DIESEL, s.r.o. 46458336 60,59 € 13.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0103/22 mrazený tovar podľa objednávky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 41,53 € 12.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0117/22 potraviny podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 305,66 € 12.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 za dodaný tovar 6.4 a 8.4.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 180,32 € 08.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0115/22 O2 za hlasové služby 1.3.2022-31.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 124,00 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0097/22 Tovar podla zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 270,07 € 06.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0112/22 Odvoz a skartácia dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 OZO-RECYCLING, s.r.o. 36399795 114,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0113/22 nebezpečný odpad 9.3.2022 a 30.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 77,70 € 05.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0095/22 internet 01.04.-30.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0107/22 Dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 175,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0106/22 dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 89,45 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0098/22 Mágio a hlasové služby 01.03.2022-31.03.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,70 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 BOZP a OPP na základe zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 Dodaný tovar - mäso 01.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 93,17 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0111/22 plyn 01.04.2022-30.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 383,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0110/22 plyn 01.04.2022-30.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 24,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0108/22 Plyn 01.04.2022-30.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 520,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 Online školenie - nové FIN výkazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 potraviny DSS, ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 208,99 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0105/22 dodávka elektriny 01.03. - 31.3.2022 DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 120,70 € 31.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0100/22 vodné+stočné 01.01.22-31.03.22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 226,62 € 31.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0099/22 vodné a stočné vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 835,31 € 31.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0109/22 Pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 48,40 € 31.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0140/22 CO podľa zmluvy za obdobie 3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0089/22 Mrazená zelenina - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 12,19 € 30.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0088/22 Dodaný tovar z 30.3.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 8,28 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0087/22 tovar podľa zoznamu -potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 427,66 € 29.03.2022 22.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »