| DFB0254/21 |
Plyn 01.08 - 31.08.2021 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Plyn 01.08 - 31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Plyn 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Služby v oblasti CO za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Elektrina 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
197,90 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Potraviny 01.07-23.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
152,51 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
27,77 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
39,17 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
90,90 € |
27.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
deratizácia a dezinsekcia DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
420,00 € |
25.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Školenie - arteterapie a artefiletiky 26-27.8.2021 - BA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
85,00 € |
25.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
111,18 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Satelit štandard 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
13,60 € |
22.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
224,82 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
32,16 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,87 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
155,67 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
215,43 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
mobil.služby 1.6.21-30.6.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
svietidlá-3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
75,60 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
tablet Lenovo Tab M10 32GB HD čierny-2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
|
258,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
255,99 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
zber a zneškodn.nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
27,54 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
internet 1.7.21-31.7.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
BOZP a OPP za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
pevná linka+Magio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,84 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
plyn 1.7.31-31.7.31 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
plyn 1.7.31-31.7.31 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
plyn 1.7.31-31.7.31 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
