| DFB0432/21 |
mob.služby 1.12.21-31.12.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
140,22 € |
31.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
počítačová zostava+príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
796,85 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
revízia plynovodov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
234,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
10,49 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
servisná prehliadka vozidla Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAJTEX - DIESEL, s.r.o. |
46458336 |
|
160,14 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
13,82 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Szabolcs Vajas |
46214402 |
|
1 991,80 € |
19.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
64,83 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
69,30 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
učebné pomôcky-testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Psychodiagnostika,a.s. |
31385770 |
|
315,38 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
145,52 € |
13.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
182,33 € |
10.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
mob.služby 1.11.21-30.11.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
08.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
18,78 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
vitamínové balíčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Green-Swan Pharmaceuticals SR,s.r.o. |
36248835 |
|
1 160,24 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
Tréningový seminár online "Mindset - nastavenie mysle" pre zamestnancov 16. a 17.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
960,00 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Toner HP CF217A BK 1600 5x, Toner Brother 1x, Toner ren. HP CE285A, CB435A, CRG125 3x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
577,80 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
Vitaminový balíček Cebion + Devit forte kvapky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lekáreň MEDICANA |
34046747 |
|
122,58 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
232,00 € |
06.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
06.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
Online seminár 27.1.2022 - Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminácie zamestnancov zariadení. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol ., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
06.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
95,93 € |
06.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
kyslíkový koncentrátor 8F-5Aw+príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Legs spol.s.r.o. |
36762474 |
|
863,50 € |
04.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
internet 1.12.21-31.12.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
02.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,96 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
el.energia 1.12.21-31.12.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
el.energia 1.12.21-31.12.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
plyn 1.12.21-31.12.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 091,00 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
plyn 1.12.21-31.12.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
