| DFB0197/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 17.06.2025 a 20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
69,82 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Servis vozidla Citroen Jumper - výmena oleja a filtra. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
120,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Skrinka na defibrilátor, stoličky drev.masív - DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
1 052,01 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
372,72 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Za montáž a demontáž zásuviek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Viktor Bahík - VB ELEKTRO |
52816991 |
|
50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
107,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Mzdové účtovníctvo a personalistika profi PLUS - online knižnica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
310,58 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L62 T04D1 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
111,07 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Dodanie a montáž bezpečnostných fólií na okná - Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
1 070,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.06.2025 a 10.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,47 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 09.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
73,81 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Internet za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 vyúčtovacia faktúra Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-50,73 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
192,79 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
192,50 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
321,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 06.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
741,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,52 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,32 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Rohože do interiéru/exteriéru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
334,68 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telekomunikačné služby od 01062025 do 30062025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,77 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 02.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
243,27 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Pranie a žehlenie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
134,90 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
