| DFB0048/25 |
Za právne služby a poradenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
317,32 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Dezinsekcia - kuchyňa a sklad v DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
282,90 € |
15.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
za dodaný tovar z 11.2.2025 č.d.35/2025, z 14.2.2025 č.d. 39/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
150,98 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
294,70 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
376,25 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Za dodaný tovar z 4.2.2025 č.d.30/2025, z 7.2.2025 č.d.34/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,67 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
472,01 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6,26 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 369,43 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
300,32 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Mobilné služby za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
128,44 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Dávkovač liekov a pulzný oxymeter Beurer po 30 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
163,75 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
BOZP, OPP za mesiac mesiac Január 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
02.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Telekomunikačné služby a Magio 1.1.2025-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,37 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 Krásna, Bratislavská 73, Priečna, Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,05 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Za dodané pečivo za obdobie od 3.1.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
232,69 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
za dodaný tovar z 28.1.2025 č.d.28/2025, 31.1.2025 č.d. 29/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
297,33 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Dodanie stravy na ŠZ - od 4.1.2025 - 6.1.2025 celkom 60 obedov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
240,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
52,50 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73/34, Krásna 43, Bratislavská 87/8, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,60 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Servisné práce konvektomat Lainox HVE 61P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
157,19 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Epson - servisné práce L4260 TD04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
73,80 € |
28.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
325,19 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
10,08 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Za dodaný tovar z 21.1.2025 č.d.19/2025 , z 24.01.2025 č.d. 24/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
92,01 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
