| DFB0468/24 |
Čistenie kalového čerpadla - Priečna 1102/26 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
60,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Materiál a služba - Bojler na Bratislavská 73/24, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
720,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
potraviny na sklad a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
170,24 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
posteľná bielizeň na ŠZP -Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 502,34 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Predaný tovar podľa dodacieho listu č. 240039 - ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
1 338,66 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Nabytok do ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
5 439,17 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Tovar do kuchyne podľa dodacieho listu ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
496,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
Postieľna bielizeň - ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 737,09 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Elektrospotrebiče ŠPZ Bratislavská podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
1 385,93 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy zo dňa 12.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
25 296,19 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Tovar do kuchyňe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Tovar do kuchyne , kuchynské potreby a pomôcky na upratovanie - ZPB + ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
5 500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Stavebno - montážne práce podľa prílohy - oprava vodovodnej prípojky - Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
74,22 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
521,97 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Prestavba objektu kaderníctvo - na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
56 716,26 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Počítače 2ks, germicídny žiarič, Alarm 1 a 2, wifi sieť a montáž podľa faktúry |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
9 665,93 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Tapety na steny - ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VAVEX 1990 |
26776251 |
|
510,53 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
Za dodaný tovar z 17.12.2024 č.d. 357/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
213,11 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
20,98 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Interiérová štúdia a iné služby - Bratislavská 73/34 a 87/8 ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Eva Máthé |
41592581 |
|
8 372,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Interierové vybavenie ŠZ Priečna - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
11 182,02 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Interiérové vybavenie - ŠPZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
52 476,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Lenovo IC 27ARR9 AIO, W11, 16GB, SSD - inštalácia a prenos údaj zo starého PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
999,60 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
nebezpečný odpad z 4.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
57,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za školenie CO pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Montessori hračky podľa zoznamu - ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lefay s.r.o. |
02243211 |
|
1 568,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Za dodaný tovar zo 13.12.2024 č.d. 347/2024, z 10.12.2024 č.d. 348/2024, z 13.12.2024 č.d.355/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
228,05 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Knihy podľa zoznamu ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
403,34 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
maliarske potreby - učebné pomôcky ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
993,30 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Záťazová prikrývka 6kg a 3kg - podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NIDU s. r. o. |
54553326 |
|
884,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
