| DFB0303/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, Epson a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
161,87 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
18,08 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Internet S na obdobie 01.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 08.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
414,80 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
253,13 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Preplatok za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,71 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Servisný zásah - TP Link switch + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
165,88 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
351,80 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
36,31 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Cesta za Vierou - Taliansko-Španielsko termín 01.10.2025-05.10.2025 1 osoba doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
982,50 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 02.09.2025 a 05.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
182,43 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
275,37 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Telekomunikačné služby za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
189,45 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Za dodanú stravu za mesiac 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
341,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Pranie a žehlenie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
120,50 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L4260 TD04 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
77,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
BOZP a OPP za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Pranie rohožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
17,59 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
55,10 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
67,28 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Poplatok za Satelit za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 26.08.2025 a 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
127,59 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 25.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
252,28 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Pracovný odev a obuv podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
4 599,71 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
