| DFB0089/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
16 573,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
131,24 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Za dodaný tovar z 11.3.2025 č.d.66/2025 a 14.3.2025 č.d. 69/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
130,18 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Tovar - Toner do HP a Brother |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
145,39 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
23,78 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Internet za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 - Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
22,53 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Dodaná strava na ŠZ za mesiac 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
233,54 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,56 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
394,34 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
253,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 318,97 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Za dodaný tovar z 4.3.2025 č.d. 59/2025 a z 7.3.2025 č.d. 62/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
166,09 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
131,44 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Mrazená zelenina - na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
32,68 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Na základe objednávky - čistenie kanalizácie tlakovým strojom Azbring a strojom Rems. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
383,76 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Prestavba objektu kaderníctvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
56 224,73 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,04 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Telekomunikačné služby od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Za dodané výrobky od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
250,87 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
BOZP a OPP služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
453,48 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Satelit na obdobie 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
246,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Prehliadka a servis - údržba kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
631,61 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
