| DFB0475/25 |
Poplatok za Satelit za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Faktúra za maľovanie stien |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
K PRESS s.r.o. |
51462575 |
|
6 064,02 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Faktúra za indukčnú dosku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
177,30 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
944,50 € |
27.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
faktúra za dodané výrobky od 01.12.2025 do 31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
218,94 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Deratizácia a dezinsekcia DSS Bratislavská ul. č. 73/34 a 87/8 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
738,00 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
80,77 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
Faktúra za vykonané práce - "Sociálny podnik - búracie práce" |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
37 559,83 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 10.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
sedacie súpravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
4 131,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
kuchynské doplnky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
3 000,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
46,05 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 16.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
442,64 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Kuchynská výbava |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
815,10 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
toner |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
120,79 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
pranie a žehlenie posteľného prádla a kobercov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
252,30 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Led žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. |
36241008 |
|
79,90 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
76,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
169,22 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
288,69 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Servisné práce - nastavenie tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
78,23 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Faktúra za rohože |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
213,16 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
146,62 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 09.12.2025 a 12.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
203,45 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
219,69 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
elektrina za 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
41,99 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
290,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 277,30 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
