| DFB0223/24 |
Internet 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
BOZP a OPP za mesiac 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
pranie a žehlenie 28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
30,70 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Za dodanie stravy od 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
232,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Plyn za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Za dodané výrobky od 1.6.2024-29.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
226,40 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Mrazená zelenina na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
24,88 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Za dodaný tovar z 25.6.2024 č.d.196/2024, z 28.6.2024 č.d. 200/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
124,55 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
tabuľa ACP s potlačou 50x30 4ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
32,40 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
329,76 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
43,33 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Za tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
127,10 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Za dodaný tovar z 11.6.2024 č.180/2024, z 18.6.2024 č. 188/2024, z 21.6.2024 č. 191/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
156,89 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Satelit Štandard 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
33,10 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Odvoz - Nebezpečný odpad z 5.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Servis k programom SSP Menu pre stravovaciu prevádzku v roku 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Internet za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodanie mrazenej zeleniny - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
25,39 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
511,85 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
234,60 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Za odbornú prehliadku HZ Dhollandia S.n. :17091277 Citroën |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
110,40 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Za dodaný tovar č. 170/2024 zo dňa 4.6.2024, č. 177/2024 zo dňa 7.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
217,41 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Telekomunikačné - mobilné služby za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
BOZP a OPP za mesiac máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
