| DFB0089/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
169,74 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
380,56 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za teplomer |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
112,56 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
kúpa kľúčov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzamykacie systémy |
14134217 |
|
95,50 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalend. rok za prevádzku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,74 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
účasť na školení - videoseminár správa registratúry 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
232,69 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
258,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
170,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,40 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
náplň do nástennej Lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
70,80 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
512,33 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,50 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,09 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 613,22 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Internet za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
239,16 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
122,23 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
431,27 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
poplatok za satelit TV 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
283,57 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kontrola účinnosti spaľovania a spaľovaných látok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
364,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
pranie a žehlenie posteľného prádla a kobercov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
141,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
