| DFB0011/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
133,53 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
375,79 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
servízne a revízne činností 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,01 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
pozáručný ročný servis HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
199,26 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Užívanie IS Cygnus SK za obdobie 1-3/2026 pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
219,59 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
elektrina za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,84 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
vodné 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
331,52 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
vodné 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
290,44 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
428,82 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Internet za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
O2 telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
257,16 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,52 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za plyn - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 349,99 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,09 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
558,11 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za elektrinu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,77 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
261,72 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
