| DFB0288/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
189,45 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Za dodanú stravu za mesiac 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
341,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Pranie a žehlenie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
120,50 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L4260 TD04 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
77,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
BOZP a OPP za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Pranie rohožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
17,59 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
55,10 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
67,28 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Poplatok za Satelit za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 26.08.2025 a 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
127,59 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 25.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
252,28 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Pracovný odev a obuv podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
4 599,71 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 19.08.2025 a 22.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
170,25 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vyúčtovanie od 1.10.2023-6.8.2025 odberné miesto: Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
64,22 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Za potraviny zo dňa 18.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
270,10 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Montáž fólií na okná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
129,15 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Za potraviny zo dňa 11.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
451,27 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Internet S na obdobie 1.8.2025-31.8.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
O2 za obdobie 1.7.2025-31.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
220,43 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 12.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
187,73 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Preplatok za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,22 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,36 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Za právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
430,50 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,59 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
339,42 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,84 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
