| DFB0410/25 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
944,50 € |
27.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 16.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
442,64 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Kuchynská výbava |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
815,10 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Led žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. |
36241008 |
|
79,90 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
76,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
169,22 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
288,69 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Servisné práce - nastavenie tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
78,23 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Faktúra za rohože |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
213,16 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
146,62 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 09.12.2025 a 12.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
203,45 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
219,69 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
elektrina za 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
41,99 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MOMENT GROUP s.r.o |
36227102 |
|
290,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 277,30 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva rozpočtovníctva a ekonomických služieb 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
378,10 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
O2 telekomunikačné služby za 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
260,14 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Vyúčtovanie elektriny za 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,93 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 02.12.2025 a 05.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovács Ladislav |
11704152 |
|
154,71 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Faktúra za kuchynské spotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
285,85 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
20,30 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Internet za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
24,59 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Faktúra za servis k programu SSP MENU |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Darčekové poukážky - thajská masáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Peter Kurta - E. M. A. |
35201924 |
|
810,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Dodávka plynu za 01.11.2025-30.11.2025, Krásna 1083 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,27 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Dodávka plynu za 01.11.2025-30.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 176,68 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Dodávka plynu za 01.11.2025-30.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
229,09 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Dodávka plynu za 01.11.2025-30.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
423,87 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CROW-TECH,spol.s.r.o. |
36271420 |
|
205,45 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
