| DFB0262/25 |
Servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,36 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Za právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
430,50 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,59 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
339,42 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,84 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
16,69 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Logopedická vibračná pomôcka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juris Active, s.r.o. |
06266975 |
|
30,00 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Doména dssgalanta.sk od 03.09.2025 - 03.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Za umývacie žinky TENA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
498,24 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Svetelný projektor vesmírnej oblohy BOT - GP1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
44,90 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
14,15 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Potreby na maľovanie - údržbu miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
189,30 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Deratizácia a dezinsekcia DSS Krásna, Priečna zo dňa 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
479,70 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
81,23 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Telekomunikačné služby za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
213,80 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Poplatok za Satelit za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Čistiace a tepovacie práce a dezinfikovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
300,00 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Za dodanú stravu za mesiac 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Za potraviny zo dňa 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
113,31 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
DSS Galanta - doména, hosting od 26.08.2025-26.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
88,41 € |
29.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Geometrický plán na zameranie stavby Bratislavská 87/8 - S0011 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
720,00 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Pranie a žehlenie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
110,90 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 22.07.2025 a 25.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
241,96 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Za potraviny zo dňa 21.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
462,91 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 15.07.2025 a 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
237,29 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,67 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Čstiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
613,01 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
