| DFB0237/25 |
Za potraviny zo dňa 21.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
462,91 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 15.07.2025 a 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
237,29 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,67 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Čstiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
613,01 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Servis vozidla Škoda Fabia - oprava bŕzd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
183,00 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Za potraviny zo dňa 14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,06 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 08.07.2025 a 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,05 € |
11.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
277,05 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
O2 za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
209,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Montáž fólií na okná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
246,10 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynských odpadov do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Za potraviny zo dňa 7.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
335,74 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
31,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
381,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Internet S na obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektrina za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-83,79 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 01.07.2025 a 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
175,88 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Poplatok za Satelit za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Servis klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné a stočné za obdobie 10.4.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
233,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
452,97 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Telekom za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Pranie a žehlenie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
117,30 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Za užívanie IS CYGNUS SK za obdobie 07-09/2025 - pobytová starostlivosť,stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
256,04 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
