| DFB0043/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás servisný program Monitoring prevádzky k absorpčným tepelným čerpadlám ROBUR, predpokladaná cená na 1 rok 1013,51 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/25 |
Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
376,25 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Za dodaný tovar z 4.2.2025 č.d.30/2025, z 7.2.2025 č.d.34/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,67 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
472,01 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6,26 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 369,43 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
300,32 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Mobilné služby za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
128,44 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu kuchyne, jedálne a skladov potravín. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
Dávkovač liekov a pulzný oxymeter Beurer po 30 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
163,75 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
52,50 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Satelit na obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie 15 ks dávkovačov na lieky a 1x pulzny oxymeter BEURER PO 30, predpokladaná hodnota 164,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
Telekomunikačné služby a Magio 1.1.2025-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,37 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Za dodané pečivo za obdobie od 3.1.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
232,69 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Dodanie stravy na ŠZ - od 4.1.2025 - 6.1.2025 celkom 60 obedov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
240,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
