| DFB0138/25 |
Právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
439,65 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Za dodaný tovar-potraviny-mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,98 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Za dodanú stravu za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
220,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 7/2020/DSSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb zo dňa 17.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
5,50 € |
30.04.2025 |
04.06.2025 |
|
03.06.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0133/25 |
Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
350,80 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
119,30 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 30 osôb, predpokladaná cena 690,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
Za dodaný tovar z 23.4.2025 č.d.110/2025 a z 25.4.2025 č.d.114/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,71 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Ant. Out door 5G a Wi-fi router zyxel - Kaderníctvo ŠZ na Bratislavskej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
336,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
39,28 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
352,29 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Za dodaný tovar dod.list č. 106 zo dňa 15.04.25 a dod.list č. 109/25 zo dňa 17.04.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
229,16 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Ročná podpora 2025 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Tovar potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
55,43 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
392,11 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Konferencia Cestou k stálosti - 4 osoby v dňoch 27.03.2025 a 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Vodné, stočné od 01.01.25 do 31.03.25 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
270,43 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Čistenie zvyšných 2 vetiev kanalizacie ul. Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
248,46 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Za dodaný tovar z 8.4.2025 č.d.99/2025 a z 11.4.2025 č.d.102/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
143,77 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
