| 32/2025 |
Objednávame si u Vás opravu zadných bŕzd, zadných tlmičov a osvetlenie v kabíne na vozidle Škoda Fabia ŠPZ GA 592 BL. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
277,05 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
O2 za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
209,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Montáž fólií na okná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
246,10 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynských odpadov do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Za potraviny zo dňa 7.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
335,74 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
31,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
381,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Internet S na obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektrina za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-83,79 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 01.07.2025 a 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
175,88 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Poplatok za Satelit za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Servis klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné a stočné za obdobie 10.4.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
233,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
452,97 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
