| Zmluva č. 8/2025/DSSGa |
Objednávka-revízie a tech. správy Veolia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 692,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| 09/2025 |
Objednávame si u Vás zabezpečovanie povinných činností technických správ budov nášho zariadenia (revízie,tech.správy)v zmysle cenovej ponuky na obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, predpokladaná hodnota 1.692,- EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
za dodaný tovar z 28.1.2025 č.d.28/2025, 31.1.2025 č.d. 29/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
297,33 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73/34, Krásna 43, Bratislavská 87/8, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,60 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Servisné práce konvektomat Lainox HVE 61P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
157,19 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Epson - servisné práce L4260 TD04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
73,80 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
10,08 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 10/2024/DSSGa) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
324 541,21 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 9/2024/DSSGa) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2024 - YUKO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
72 798,33 € |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
28.01.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 07/2025 |
Objednávame si u vás servis-výmenu tlač. boxu -tlačiareň Epson L4260 TD04, predpokladaná hodnota 74,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
Za dodaný tovar z 21.1.2025 č.d.19/2025 , z 24.01.2025 č.d. 24/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
92,01 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Servis HZ Dhollandia S.n. 17091277 - Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
199,26 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Geometrické plány na základe Zmluvy o diela a jej dodatkov zo dňa 21.11.2023 "Sociálny podnik" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
916,35 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní služieb - prádlo - VT services s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
1 500,00 € |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
31.12.2025 |
23.01.2025 |
Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 16/2023/DSSGa) |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
10 694,85 € |
22.01.2025 |
24.01.2025 |
|
23.01.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0009/25 |
Mrazená zelenina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
68,60 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
122,89 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
390,75 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty ks/22/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
660,00 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
