| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
175,90 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Objednávame si kyselinu chlorovodíkovú a Banox Sifón v sume 130,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie-havarijný stav ul. Krásna 1083. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
za dodaný tovar z 18.2.2025 č.d.44/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
211,21 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Podľa priloženého zoznamu - tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
402,24 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Vyúčtovanie od 14.2.2024-13.2.2025 odberné miesto: Bratislavská 73/34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
20,28 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Nebezpečný odpad z 12.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2024 stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň". |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
111 933,51 € |
19.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k ZoD zo dňa 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
23.04.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2022/DSSGa) |
Dodatok č. 4 k ZoD zo dňa 24.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
3 567,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 10/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k ZoD zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
21.02.2025 |
|
20.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0048/25 |
Za právne služby a poradenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
317,32 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Seminár RZD online 17.2.2025 - |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
294,70 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Dezinsekcia - kuchyňa a sklad v DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
282,90 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
za dodaný tovar z 11.2.2025 č.d.35/2025, z 14.2.2025 č.d. 39/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
150,98 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSGa |
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
1 013,51 € |
14.02.2025 |
25.02.2025 |
14.02.2030 |
24.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0043/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás servisný program Monitoring prevádzky k absorpčným tepelným čerpadlám ROBUR, predpokladaná cená na 1 rok 1013,51 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/25 |
Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
