| DFB0186/25 |
Internet za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
Objednávame si u Vás služby-príprava na internet a inštaláciu alarmu,kabeláž, inštalácia seriliLight ŠZ- Galanta ul. Bratislavská 87/8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 vyúčtovacia faktúra Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-50,73 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž 4 ks práškových hasiacich prístrojov, a 6kg, umiestnenie Galanta, Bratislavská 87/8 a 73/34. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
192,79 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
192,50 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
321,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 06.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
741,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,52 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,32 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Na základe Vašej cenovej ponuky, objednávame si u Vás dodanie a montáž bezpečnostných fólií na okna 29m2, objekt na ulici Bratislavská 87/8, Galanta, v cene 1073 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Rohože do interiéru/exteriéru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
334,68 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telekomunikačné služby od 01062025 do 30062025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás 2x náhradný toner do tlačierne Laser Jet a 1s toner do tlačierne Brother,black, predpokladaná hodnota 180,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,77 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
