| DFB0122/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
392,11 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Konferencia Cestou k stálosti - 4 osoby v dňoch 27.03.2025 a 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Vodné, stočné od 01.01.25 do 31.03.25 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
270,43 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Čistenie zvyšných 2 vetiev kanalizacie ul. Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
248,46 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Za dodaný tovar z 8.4.2025 č.d.99/2025 a z 11.4.2025 č.d.102/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
143,77 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Servisné a revízne činnosti za mesiac 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
358,05 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
190,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,03 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 152,21 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
234,47 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Elektrina za obdobie 1.3.2025-30.3.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
78,11 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
146,18 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Internet S na obdobie 1.4.2025-30.4.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
45,27 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
19,04 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Montáž strešných roliet v počte 12ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Milan Petrák |
53264941 |
|
120,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Za dodaný tovar z 1.4.2025 č.d.90/2025 a z 4.4.2025 č.d.95/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
260,81 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vodné a stočné za obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
392,12 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Telekom za obdobie 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
