| DFK0007/25 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.24 za stavebné práce na projekte "Cukráreň" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
113 770,30 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu z 16.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Poplatky za pevnú sieť za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Poplatok za Satelit za 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Dodávka elektriny za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za 04/2025. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
280,22 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
439,65 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Za dodaný tovar-potraviny-mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,98 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Za dodanú stravu za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
220,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 7/2020/DSSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb zo dňa 17.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
5,50 € |
30.04.2025 |
04.06.2025 |
|
03.06.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0133/25 |
Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
350,80 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
119,30 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 30 osôb, predpokladaná cena 690,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
Za dodaný tovar z 23.4.2025 č.d.110/2025 a z 25.4.2025 č.d.114/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,71 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Ant. Out door 5G a Wi-fi router zyxel - Kaderníctvo ŠZ na Bratislavskej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
336,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
39,28 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
352,29 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
