| DFB0295/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
36,31 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Cesta za Vierou - Taliansko-Španielsko termín 01.10.2025-05.10.2025 1 osoba doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
982,50 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 02.09.2025 a 05.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
182,43 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 1/2022/DSSGa) |
Dodatok č.1 k Zmluve č.: BOZP/100/2022 zo dňa 01.02.2022- BM plus s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
1 440,00 € |
05.09.2025 |
19.09.2025 |
|
18.09.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 45/2025 |
Obejdnávame si Vás nasledovné tonery: 1xCF 217A, 2x Epson 101 yellov, 1x TN 243Y, 1x TN 243M, predpokladaná hodnota 200,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 46/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu TP Linku Switch 2x, inštalácia switchov, zapojenie internetu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
275,37 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Telekomunikačné služby za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
189,45 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Za dodanú stravu za mesiac 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
341,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Pranie a žehlenie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
120,50 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L4260 TD04 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
77,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
BOZP a OPP za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Pranie rohožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
17,59 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
55,10 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
67,28 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Poplatok za Satelit za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
