| DFB0223/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
381,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Internet S na obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektrina za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-83,79 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 01.07.2025 a 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
175,88 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Poplatok za Satelit za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Servis klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné a stočné za obdobie 10.4.2025 - 30.6.2025 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
233,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
452,97 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Telekom za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Pranie a žehlenie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
117,30 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Za užívanie IS CYGNUS SK za obdobie 07-09/2025 - pobytová starostlivosť,stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
256,04 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
396,06 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
