| 36/2024 |
Objednávame si u Vás 1 ks drezová batéria a 2ks univerzálny splachovací systém-náhadný diel, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
Drez. bat. stoj. 1ks, Alca vypušťák duo dvojtlač 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
84,10 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Za dodaný tovar z 4.7.2024 č.206/2024, 9.7.2024 č. 207/2024, 12.7.2024 č.210/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
179,69 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
25,24 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
539,79 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
DEZINFEKCIA - podľa priloženého dokladu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Internet S za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Supervízia z 3.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
108,50 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 7-9/2024 Pobytová starostlivosť a Stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
236,33 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Za dodaný tovar č.d.203/2024 z 2.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
67,33 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bez rozpočtu - Sociálny podnik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
26 640,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Internet 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
BOZP a OPP za mesiac 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
pranie a žehlenie 28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
30,70 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Za dodanie stravy od 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
232,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
