| DFB0254/24 |
Tovar čistiace potreby - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
182,83 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Montáž, inštalácie, zaškolenie - interaktívna tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
333,00 € |
30.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Sada resuscitačná v plastovom boxe pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Za dodaný tovar z 23.7.2024 č.d.218/2024, z 26.7.2024 č.d. 219/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
101,05 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024 |
Objednávame si u Vás, resuscitačnú sadu v plast. boxe 2A pre dospelých v celkovej hodnote 78,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2024/DSSGa |
Kyslíková fľaša-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Amirex |
36522295 |
|
374,00 € |
25.07.2024 |
08.08.2024 |
|
07.08.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0270/24 |
Na základe KZ č. 2507202401- Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Odber kuchynských odpadov za 12 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
230,40 € |
24.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
389,98 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Satelit Štandard a extra HU |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás defibrilátor AED v celkovej cene 1.590,- EUR s DPH, ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj-kompletnú sadu v celkovej cene 399,- EUR s DPH,stupnica prietoku 0,5-15 l/min ďakujeme. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 39/2024 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby, sáčiky, drôtenky, servítky... v celkovej hodnote 505,- EUR, ďakujeme |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/24 |
Za dodaný tovar z 16.7.2024 č.d.212/24, z 17.7.2024 č.d.214/24, z 19.7.2024 č.d.215/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
298,86 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy zo dňa 18.07.2024, germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
23.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0242/24 |
Tovar na sklad - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
504,07 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
portrét prezidenta SR - poštovné a balné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Tovar podľa zoznamu - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
332,68 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-15.7.2024 - odberné miesto Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-119,46 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
70,00 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
