| DFB0162/24 |
Kreslo Damico Vento 3D Beige |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 999,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Internet na obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Za dodaný tovar - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
188,79 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
480,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Za dodaný tovar z 3.5.2024 129/2024, z 7.5.2024 134/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
68,38 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Internet za obdobie 1.5.2024-31.5.2024, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
BOZP, OPP a iné školenia a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 34, 8 ; Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Plyn za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 73/, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 87/8 , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
280,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
za dodaný tovar z 15.4.2024 - všeobecný materiál do kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Za dodaný tovar z 30.04.2024 č.127/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
198,05 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Za dodané výrobky od 2.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
217,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
