| DFB0302/24 |
Mobilné služby za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
253,50 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
672,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Internet S od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
BOZP a OPP na mesiac 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Telekomunikačné služby od 1.8.2024-31.8.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Plyn za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektrina za obdobie 1.9.2024-30.9.2024, Bratislavská 34, Krásna, Bratislavská 8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Dodávka zemného plyna od 1.9.2024-30.9.2024 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Dodanie zemného plynu za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Pečivo od 1.8.2024-31.8.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
204,67 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Za stravu dodanú od 3.8.2024 - 31.8.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
204,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Vyúčtovanie elektriny od 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 34, Krásna 1083, Bratislavská 8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
182,67 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
dssgalanta.sk doména od 4.9.2024-4.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
141,90 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Za dodaný tovar z 27.8.2024 s dodací list č. 227/2024, z 30.8.2024 s dodací list č. 229/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
257,27 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv vrátane vyšitia loga (tričká, tielka, nohavice, šaty, obuv) v predpokladanej hodnote 3400,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
283,39 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Mrazený karfiol obaľovaný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
16,38 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
