| DFB0345/24 |
Internet za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
odber kuchynských odpadov do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Za dodaný tovar z 1.10.2024 č.d.268/2024, z 4.10.2024 č.d.274/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,50 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na ul. Krásna 1083, Galanta. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0332/24 |
Microsoft 365 pre rodiny 1rok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Prolinet s.r.o. |
51997894 |
|
73,90 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Licencia za užívanie programu IS Cygnus SK za 10-12/2024 Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Internet za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie1.9.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
BOZP a OPP za mesiac september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 34,8, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Plyn za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Tovar na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
288,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Za dodaný tovar od 2.9.2024 - 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
244,07 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 - Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
247,34 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 - Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
405,65 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 -Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,62 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
