| DFB0176/24 |
Treningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia 3.5.2024 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
160,00 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Satelit Štandard na mesiac 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/2024 |
Objednávame si u Vás kosenie a odvoz buriny v objekte Kaderníctvo, ul. Bratislavská 73/34, Galanta. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 29/2024 |
Objednávame si u Vás parafínovú vaničku 1ks, jednorázové rukavice 2 balenia, froté návleky na ruky 3x, froté návleky na nohy 3x, parafín 500 ml 24x v celkovej cene 257,17 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/24 |
Parafinová vanička + parafin, igelitové rukavice, návleky froté na nohy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
257,17 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
275,61 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
za dodaný tovar z 14.5.2024 č.141/2024 a 17.5.2024 č.148/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,74 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
268,99 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
kominárske práce a kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
53,60 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
26,78 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/2024 |
Objednávame si u Vás Kreslo Damico Vento 3D Beige, v sume 1999 EUR. Platba je z daru. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
Kreslo Damico Vento 3D Beige |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 999,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Internet na obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Za dodaný tovar - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
188,79 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
480,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Za dodaný tovar z 3.5.2024 129/2024, z 7.5.2024 134/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
68,38 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Internet za obdobie 1.5.2024-31.5.2024, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
