| DFK0001/24 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 " Sociálny podnik" - geodetické zameranie terénu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
5 580,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Implementácia STP v IS Cygnus za deň 25.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
564,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 08/2024 |
Objednávame si u vás nákup a dodanie mrazených výrobkov na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 1.200,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
Seminár PAM 39.00 Online 26.1.2024 - personalistika a mzdy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Dodaný tovar z 30.1.2024 34/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
84,13 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
58,20 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Za stravu dodanú na ŠZ od 6.1.2024-28.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Za dodaný tovar z 27/2024 a 33/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
103,19 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Mrazená zelenina - príjem na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
31,57 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Podľa licenčnej zmluvy IS Cygnus SK pre DSS Galanta 1 -3/2024 - licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
855,43 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Online školenie iSPIN 22.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
241,04 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Digi SLovakia Satelit štandard 1.2.2024-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 01/2024 |
Dobrý deň objednávame si u Vás dodávku mäsa a mäsových výrobkov od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 7500,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 02/2024 |
Objednávame si u Vás nákup a dodanie mrazených výrobkov na obdobie od 01.012024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 1200,- EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo |
31411622 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 03/2024 |
Objednávame si u Vás nákup a dodanie chleba, pečiva a pekárenských výrobkov na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 3.800,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 04/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 2800,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 05/2024 |
Objednávame si u V8S nákup tovaru podľa vlastného výberu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 v celkovej hodnote 18.000,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
