| 16/2024 |
Objednávame si u Vás 3x toner TN243C, TN243M, TN247BK do tlačiarne Brother, 1x fotovalec CF219A a 1x toner DH217X do tlačiarne LJ pro M102a. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/24 |
Internet S za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Supervízia skupinová a individuálna z 5.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
262,50 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Servis vozidla Citroen:
- výmena oleja + filtra
- výmena vzduch.filtra
- výmena kabínového filtra
- výmena brzdovej kvapaliny
- prehliadka vozidla
Cena cc. 300 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Konečný |
41216466 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/24 |
Zelenina mrazená - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
3,60 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Za dodaný tovar z 2.4.2024 č.d.95/2024, z 5.4.2024 č.d. 99/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
80,33 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSGa |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
37,00 € |
05.04.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0115/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
264,58 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Za dodanú stravu za obdobie 02.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
04-06/2024 Pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Internet 01.04.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
