| DFB0146/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Plyn za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 73/, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 87/8 , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
280,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
za dodaný tovar z 15.4.2024 - všeobecný materiál do kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Za dodaný tovar z 30.04.2024 č.127/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
198,05 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Za dodané výrobky od 2.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
217,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
219,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
147,92 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Strava za obdobie od 1.4.2024-28.4.2024 na ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
176,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DSSGa |
Kyslíková fľaša ALCAN IL s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Amirex |
36522295 |
|
374,00 € |
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
02.05.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás pravidelné čistenie a revíziu komínov. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/24 |
Za dodaný tovar z 23.4.2024 č. 120/2024, 26.4.2024 č. 124/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
82,06 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Sada Resustitačná v plastovom boxe 2A, Silikónový ambuvak pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu plynových spotrebičov a plynovodu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 21/2024 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS na jednotlivé dni:
5.4.2024 pre 19-20
3.7.2024 pre 7
22.11.2024 pre 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás defibrilátor AED v celkovej cene 1590,- EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
