| DFB0189/24 |
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
129,61 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
60,80 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Odvoz konárov a trávy ul. Bratislavská v objekte Kaderníctvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
201,60 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
512,84 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Za stravu od 4.5.2024-26.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
200,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame si u vás 34 ks city cards- regenerácia pracovnej sily, v celkovej hodnote 680,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/24 |
Regenerácia pracovnej sily 34ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
680,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
mrazená zelenina - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
42,08 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Komoda Topty 3D2S 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
125,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
revízia, Krásna kotolna rozvod kuchyňa rozvod, Priečna - rozvod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
300,00 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/2024 |
Objednávame si u Vás soľné lampy 3ks. Celková suma za objednávku je 105 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BIO nákupy s. r. o. |
48066567 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/24 |
Soľná lampa - 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BIO nákupy s. r. o. |
48066567 |
|
105,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Za dodaný tovar z 21.5. č. 150/2024, 22.5. č. 154/2024, 24.5. č. 157/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
97,31 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie 8 ks klimatizácií v DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna a Priečna v termíne 29.07.2024, predpokladaná cena 290,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás tepovanie v DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna a Priečna v termíne 30.07.2024, predpokladaná cena 400,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS pre deti a dospelých Galanta, na ul. Krásna 1083 a Priečna 1102 v termíne 31.07.2024 o 08:00, predpokladaná cena 470,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
Zmluvné vedenie Evidencie odpadov a plnenie povinnosti odosielateľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Treningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia 3.5.2024 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
160,00 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Satelit Štandard na mesiac 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
