| DFB0119/24 |
Za dodaný tovar z 2.4.2024 č.d.95/2024, z 5.4.2024 č.d. 99/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
80,33 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSGa |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
37,00 € |
05.04.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0115/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
264,58 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Za dodanú stravu za obdobie 02.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
04-06/2024 Pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Internet 01.04.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrina za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Plyn za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyúčtovanie za vodné stočné obd. 1.1.2024-31.3.2024 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
412,25 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Vyúčtovanie vodné stočné za obdobie 1.1.2024-31.3.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
65,96 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,81 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Za dodané výrobky od 1.3.2024-28.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
205,43 € |
30.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie k úprave exteriéru na ŠZ, DSS pre deti a dospelých Galanta, Priečna 1102/26. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ALdekor, s.r.o. |
51711877 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
Mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
29,83 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
