| DFB0204/24 |
Odvoz - Nebezpečný odpad z 5.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Servis k programom SSP Menu pre stravovaciu prevádzku v roku 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Internet za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodanie mrazenej zeleniny - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
25,39 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
511,85 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
234,60 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Za odbornú prehliadku HZ Dhollandia S.n. :17091277 Citroën |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
110,40 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Za dodaný tovar č. 170/2024 zo dňa 4.6.2024, č. 177/2024 zo dňa 7.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
217,41 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Telekomunikačné - mobilné služby za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 16/2023/DSSGa) |
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
11.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0181/24 |
BOZP a OPP za mesiac máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Internet S za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Elektrina za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Elektrina za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Plyn na obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Krásna 25,01/Krásna 565,32/Priečna 96,65 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Plyn za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Plyn za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Telekomunikačné služby za odbobie 01.05.2024-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,92 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Za dodaný tovar z 28.5.2024 d.č.159/2024, z 31.5.2024 d.č.168/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
135,80 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Za dodané výrobky od 2.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
262,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
