| DFB0220/24 |
Plyn za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Telekomunikácia za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Za dodané výrobky od 1.6.2024-29.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
226,40 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
vodné a stočné za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
395,76 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
389,16 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Elektrina vyúčtovanie 01.06.2024 - 30.06.2024 Krásna, Bratislavská 8 , Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
118,09 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Mrazená zelenina na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
24,88 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Za dodaný tovar z 25.6.2024 č.d.196/2024, z 28.6.2024 č.d. 200/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
124,55 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
tabuľa ACP s potlačou 50x30 4ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
32,40 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Podklady na VN prípoja, NN rozvody a kiosková Trafostanica - investor Západoslovenská distribučná a.s. - Sociálny podnik na základe Zmluvy o dielo a jej dodatkov zo dňa 21.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
1 938,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2024 |
Objednávame si u vás 4 ks tabuľy ACP s potlačou 50x30 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
329,76 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
43,33 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Za tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
127,10 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Za dodaný tovar z 11.6.2024 č.180/2024, z 18.6.2024 č. 188/2024, z 21.6.2024 č. 191/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
156,89 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Satelit Štandard 1.7.2024-31.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
33,10 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Odvoz - Nebezpečný odpad z 5.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
