| DFB0366/24 |
Plyn za obdobie od 1.11.2024 - 30.11.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 Bratislavská 34,Bratislavská 8, Krásna, Priečná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Plyn za obdobie 1.11.2024-3.11.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Plyn za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 Bratislavská 73, 92401 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Za dodané výrobky od 1.10.2024-31.10.2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
323,66 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Vyúčtovanie elektriny od 0110.2024-31.10.2024 - Bratislavská 34, Krásna, Bratislavská 8, Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
225,35 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Za stravu dodanú za 10/2024 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
188,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Za dodaný tovar z 29.10.2024 303/2024, z 31.10.2024 307/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
136,85 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,40 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
35,60 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
16,67 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/DSSGa |
Dohodo o príležitosnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0357/24 |
Za dodaný tovar z 22.10.2024 č.d. 293/2024, z 25.10.2024 č.d. 298/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
137,41 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Tonery a farby do tlačiarni - Epson 101, bk, cy, mag, yell., Brother TN243 yellow |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
187,20 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 57/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Epson č.101 Black 5 ks, Cyan 3ks, Yellow 2ks, Magenta 2ks,do tlačiarne Brother toner TN243Y 1 ks, predpokladaná cena 200,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/DSSGa |
Zmluva o dielo prestavba objektu Kaderníctvo ZPB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
127 739,02 € |
22.10.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0359/24 |
Monitoring stôk, kanalizácia Krásna ulica Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
749,89 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Satelit pre mesiac 1.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DSSGa |
Zmluva o dielo prestavba objektu Cukráreň ŠZ pre deti s PAS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
361 252,30 € |
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
28.10.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
