| DFB0011/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
207,58 € |
10.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/DSSGa |
Polročné predplatné na Új Szó a ročné predplatné Báječná žena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Jakoda František |
|
|
185,20 € |
09.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0009/23 |
Dodanie tovaru - potraviny 4.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
86,70 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Strava za obdobie 12/2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Internet S za obdobie 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Dodanie tovaru z 2.1.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
115,68 € |
02.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Telekomunikačné služby pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,06 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
