| DFB0043/23 |
Satelit za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Telekomunikačné služby - pevná linka + Magio M 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,74 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Za dodanie plynu 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 01/2023 |
Objednávame si u Vás odber mäsa a mäsových výrobkov na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej výške 5500,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 02/2023 |
Objednávame si u Vás nákup mrazenej zeleniny a mäsa na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej výške 2000,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 3/2023 |
Objednávame si u Vás nákup chleba a pečiva na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej hodnote 2.300,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 4/2023 |
Objednávame si u Vás nákup potravín na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej hodnote 9.000,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 05/2023 |
Objednávame si u Vás nákup potravín, ovocia a zeleniny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej hodnote 9.000,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/23 |
Za dodaný tovar od 24.1.2023-31.1.2023 - mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
167,85 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
252,49 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Dodané výrobky od 3.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
212,14 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Strava dodaná za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
204,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
32,10 € |
28.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
