| Zmluva č. 4/2023/DSSGa |
Zmluva o dodávke elektriny Magna 1882/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
874,10 € |
24.02.2023 |
01.03.2023 |
31.12.2023 |
02.03.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0064/23 |
Kancelarske potreby - papier A4, sáčky a register 1/3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
256,27 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 08/2023 |
Objednávame si u vás 50 balíkov kancelárskeho papiera, 5 kotúčov zaťahovacie vrecia do koša Fino a 5 balíkov farebné rozraďovače. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/23 |
Satelit za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
174,51 € |
21.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Administratívny poplatok za zmenu v zmluve |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
18,90 € |
17.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Za dodaný tovar 14.2.2023 - 17.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
112,82 € |
17.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2023/DSSGa |
Zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
2 034,00 € |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0062/23 |
Nebezpečný odpad z 1.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
33,90 € |
15.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
269,75 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Dodaný tovar od 3.2.2023-10.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
106,70 € |
10.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
196,74 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
267,42 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Telekomunikačné služby - mobil 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
110,40 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
BOZP a OPP za mesiac 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Internet za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
25,99 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Mrazené výrobky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
53,19 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - kaderníctvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
14 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 06/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku stravy na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej hodnote 2.700,- EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 07/2023 |
Objednávame si u Vás čistenie bielizne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v celkovej predpokladanej hodnote 1000,- EUR bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
