| DFB0085/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny + všeobecné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
128,62 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Mrazené výrobky na varenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
110,76 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Internet 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
BOZP a OPP za mesiac 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Plyn za 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083/ kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Magio Televízia + pevna linka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,93 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Elektrina od 1.3.2023 -31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Tovar podľa zoznamu z 27.2.2023 - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
416,82 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
60,50 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Strava dodaná za obdobie 4.2.2023 - 26.2.2023 ŠZ, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
168,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Krásna , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
148,20 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Za dodaný tovar od 21.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
125,04 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Za dodané výrobky od 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
217,76 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
