| DFB0194/23 |
Tonery do tlačiarne Epson, HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAMEDIS,s.r.o. |
26931664 |
|
91,56 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Za stravu dodanú za mesiac 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
252,00 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Za dodaný tovar z 2.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
61,66 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Internet 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Elektrina za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 87//8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Plyn za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Telekomunikačné služby + Magio TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,12 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
72,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Dodaný tovar z 30.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
18,28 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Za dodanie výrobkov 2.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
245,31 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
135,17 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Za kurz Etikety a biznis protokolu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
HONOR GATE s.r.o. |
51334062 |
|
600,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Deeskalácia v sociálnych službách dňa 31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
324,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
