| DFB0255/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
31,80 € |
15.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Servis a Goodram 256GB / IT služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
183,91 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Tovar podľa dodacieho listu z 7.7.2023 až 11.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
295,98 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
Objednávame si u Vás servis pred STK a výmenu oleja pre motorové vozidlo Škoda Fabia GA592BL. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Konečný |
41216466 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Skupinová supervízia zo dňa 7.7.2023 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
78,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
455,72 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
preplatok - vyúčtovanie za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Tovar podľa objednávky - zeleninová zmes |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
11,45 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Tovar podľa objednávky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
9,46 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Mobil a internet za obdobie 1.6.2023-30.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
125,90 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Na základe zmluvy BOZP a OPP za mesiac 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Vzorová príručka štandardov kvality s procesmi + metodická príručka riadenia rizík v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tabita-IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 510,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Pobyt pri mori v Taliansku od 20.8.2023-28.8.2023 autobusom +poistenie osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Antónia Kosorinová - ŠKOL TOUR CESTOVNÁ KANCELÁRIA |
11991411 |
|
2 038,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Internet od 1.7.2023-31.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Dodaná strava od 3.6.2023-25.6.2023 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 34, 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Plyn za odbobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 73 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Plyn za odbobie 1.7.2023-31.7.2023 Bratislavská 87/8 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
