| DFB0028/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
174,39 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tokovicsová-Pekaris |
37627830 |
|
128,75 € |
31.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
42,00 € |
30.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VEMA, |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
97,14 € |
30.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
42,00 € |
30.01.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
42,00 € |
30.01.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
45,00 € |
30.01.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
29.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
29.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
360,68 € |
29.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
121,20 € |
28.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
117,15 € |
25.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
320,00 € |
24.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
32,38 € |
24.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
151,95 € |
24.01.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AKD s.r.o |
44865058 |
|
61,08 € |
22.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Objednávame u Vás výmenu oleja vo vozidle citroen Jumper GA 484 FD. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoservis BÉHR & BÉHR spol.s.r.o. |
34134484 |
|
0,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
