| 17/2019 |
Objednávame u Vás kuchynskú linku dľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
0,00 € |
05.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Restaurant Wien,s.r.o. |
45944393 |
|
158,93 € |
02.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,75 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
81,16 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0061/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
21 500,58 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
163,16 € |
28.02.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tokovicsová-Pekaris |
37627830 |
|
148,74 € |
28.02.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
89,15 € |
28.02.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Objednávame u Vás pokládku parkiet v ubytovacej časti klientov+malovku stien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 15/2019 |
Objednávame u Vás výmenu bidetov za umývadlá v toaletách klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 16/2019 |
Objednávame u Vás výmenu vane a obkladov v kúpeľni klientov+dlažby na chodbe a šatni personálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 8/2019 |
Objednávame u Vás celoročné pranie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 9/2019 |
Objednávame u Vás celoročnú dodávku základných potravín |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 10/2019 |
Objednávame u Vás celoročnú dodávku ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 11/2019 |
Objednávame u Vás celoročnú dodávku mrazenej zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
