| 22/2019 |
objednávame žalúzie do okienka na výdaj stravy v
DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FORES s.r.o. |
36262447 |
|
0,00 € |
10.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 23/2019 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž audiovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
0,00 € |
10.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 21/2019 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
09.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
20,31 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
374,04 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
76,59 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Restaurant Wien,s.r.o. |
45944393 |
|
170,02 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
92,66 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
409,38 € |
31.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
160,04 € |
31.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tokovicsová-Pekaris |
37627830 |
|
152,07 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
24,86 € |
29.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
155,25 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
350,02 € |
26.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
