| DFB0420/23 |
Tovar podľa zoznamu - toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
31,60 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
potraviny - podla priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
436,73 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Dobropis - vyúčtovanie Preplatok za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-106,32 € |
28.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2023/DSSGa |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
ARES |
31363822 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
30.12.2023 |
29.11.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0447/23 |
Tovar - Dvere Porta 5 ks + kovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
756,00 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Úradná skúška technického zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
36653004 |
|
318,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Za dodaný tovar z 21.11.2023 a 23.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
125,52 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg vrátane overenie - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
78,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
poukážka na dentálnu hygienu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Katarína Silná |
42295114 |
|
1 634,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Satelit Štandard od 1.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/DSSGa |
Zmluva o dielo zo dňa 21.11.2023 - soc. podnik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
31 800,00 € |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,35 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Užívateľské služby za mesiac 11-12/2023 - pobytová starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
516,10 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
74,46 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Za dodaný tovar z 14.11. a 16.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
181,72 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
54,10 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Za školenie vzdelávacej činnosti - epidemiologicky závažné činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Akadémia lektorov Slovenska |
42165903 |
|
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Potraviny podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
229,71 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Tlač fotografií 10x15cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Ladislav Győrög - PHOTOO.SK |
32343001 |
|
40,20 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - Bratislavská 34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zapadoslovenska energ. |
0004 |
|
34,99 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
