| Zmluva č. 6/2023/DSSGa |
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 122294289 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
Iné |
0,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/DSSGa |
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 122294257 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0111/23 |
Internet za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
140,66 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Mrazené výrobky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
48,33 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Elektrina za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.04.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 34/Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Plyn na obdobie 1.4.2023-30.4.2023 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Magio Televízia za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,64 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Za fakturačné obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Strava dodaná od 4.3.2023 - 26.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
168,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Elektrina za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,52 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
za dodaný tovar od 24.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
206,21 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Dodané výrobky od 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
267,43 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 - preplatok / Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
