| DFB0142/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
26,63 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Tatami podlaha na šport |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
48,80 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
286,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 09/2023 |
Objednávame si u vás 2x podložku na cvičenie v celkovej hodnote 45,80 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
46,73 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Dodaný tovar od 18.4.2023 - 24.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
170,49 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/DSSGa |
grantový program Opora, poskyt. soc. pomoci, fin. príspevok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Nadácia SPP |
31818625 |
|
600,00 € |
21.04.2023 |
22.04.2023 |
|
03.08.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0156/23 |
Satelit Štandard za mesiac 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
28,20 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
68,90 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
za dodaný tovar od 12.4.2023-14.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
120,07 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
185,22 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
odvoz nebezpečného odpadu z 5.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
49,68 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
O2 za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
110,40 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
odber kuchynských odpadov za 1-3 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
za dodaný tovar od 4.4.2023-6.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,56 € |
06.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
425,22 € |
06.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
