| DFB0158/23 |
Internet za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
BOZP a OPP za mesiac 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Za dodaný tovar z 2.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Dodaný tovar z 25.4.2023 a 28.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
81,86 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Elektrina za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Priečna ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Elektrina za odbobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Elektrina za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Za dodanú stravu za mesiac 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
220,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Plyn za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,24 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Fakt. obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
150,12 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Vyúčtovanie - oprava za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Za dodané výrobky od 3.4.2023-29.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
212,52 € |
29.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
70,70 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
