| DFB0117/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
185,22 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
odvoz nebezpečného odpadu z 5.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
49,68 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
O2 za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
110,40 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
odber kuchynských odpadov za 1-3 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
57,60 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
za dodaný tovar od 4.4.2023-6.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,56 € |
06.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
BOZP a OPP za mesiac 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/DSSGa |
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 122294289 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
Iné |
0,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/DSSGa |
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 122294257 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0111/23 |
Internet za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
140,66 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Mrazené výrobky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
48,33 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Elektrina za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.04.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 34/Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Plyn na obdobie 1.4.2023-30.4.2023 - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Magio Televízia za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,64 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
