| DFB0318/23 |
Tovar podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
132,44 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Za dodaný tovar od 5.9.2023-8.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
192,84 € |
08.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Mobilné služby za mesiac 1.8.2023-31.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
125,60 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 |
Objednávame si u Vás 1 ks mobilný telefón Motorola. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/23 |
Motorola Moto E32s/64GB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
105,90 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
269,33 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
"Prestavba objektu kaderníctvo" na základe zmluvy. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
43 872,86 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
dssgalanta_1 / hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
80,50 € |
05.09.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
doména dssgalanta.sk od 4.9.2023-3.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
05.09.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
05.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Tovar podľa objednávky - mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
45,26 € |
05.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Dobropis - poplatky za služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-12,89 € |
05.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2021/DSSGa) |
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 21.06.2021, prístavba k DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
|
04.09.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0310/23 |
Internet S obdobie 1.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
Inžinierska činnosť SP k stavebnému konaniu- Prístavba k DSS - projektová dokumentácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
3 800,00 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Elektrina za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Elektrina za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Elektrina za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Plyn za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Plyn za obdobie 1.9.2023-30.9.2023 Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
