| 24/2023 |
Objednávame si u Vás servis a prehliadku auta ŠKODA Scala GA940FV. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoprofit s.r.o |
36239763 |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/23 |
Maliarské plátno 100x130 cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Štefan Zgabur |
34820710 |
|
32,89 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Regeneračná soľ pre zmäkčovače vody - tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
80,50 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/DSSGa |
Licenčná zmluva IS CYGNUS a Zmluva o spolupráci GDPR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
IReSoft s.r.o., Brno |
26297850 |
|
2 580,48 € |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
03.10.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0348/23 |
Internet za obdobie: 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
20,99 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Dodávka tovaru zo dňa 02.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
80,80 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Elektrina od 1.10.2023-31.10.2023 Odberové miesto Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
171,48 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesto: ŠZ Priečna 26, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
94,43 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Obdobie 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesta: Bratislavská 34, Bratislava 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023, Bratislavská 87/8 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023, Bratislavská 73 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 - Krásna 1083 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 - Priečna 1102 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Zemný plyn za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 odb.miesto: Krásna 1083 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Pevná sieť - hlasové služby a Magio Televízia za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,52 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
V oblasti CO podľa Zmluvy zo dňa 01.11.2021 za obdobie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Za dodané vyrobky od 2.9.2023-30.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
235,86 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Krásna , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
435,34 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
240,76 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
132,30 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
