| 13/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie-havarijný stav ul. Krásna 1083. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k ZoD zo dňa 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
23.04.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2022/DSSGa) |
Dodatok č. 4 k ZoD zo dňa 24.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
3 567,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 10/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k ZoD zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
21.02.2025 |
|
20.02.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0048/25 |
Za právne služby a poradenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
317,32 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Dezinsekcia - kuchyňa a sklad v DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
282,90 € |
15.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
za dodaný tovar z 11.2.2025 č.d.35/2025, z 14.2.2025 č.d. 39/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
150,98 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
294,70 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás servisný program Monitoring prevádzky k absorpčným tepelným čerpadlám ROBUR, predpokladaná cená na 1 rok 1013,51 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/25 |
Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
376,25 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Za dodaný tovar z 4.2.2025 č.d.30/2025, z 7.2.2025 č.d.34/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
93,67 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73, Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
472,01 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6,26 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 369,43 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
300,32 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Mobilné služby za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
128,44 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu kuchyne, jedálne a skladov potravín. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
