| 62/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení, a TZ -nové tepelné čerpadlá a zaškolenie obsluhy na ulici Krásna 1083/31, Galanta. Predpokladaná hodnota 634,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/24 |
CRP testovací zdroj a balík na základe zmluvy 13.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ALLMEDICAL s.r.o. |
36687162 |
|
1 173,04 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny a učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
577,75 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie a servis komína pred začiatkom vykurovania na adrese Bratislavská 73/34,Galanta, dňa 14.11.2024 o 08:00 hod. predpokladaná celková cena 26,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 61/2024 |
Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru na objekt Kaderníctvo, ul. Bratislavská 73/34, Galanta v celkovej cene 1620,- EUR a na objekt Cukráreň, ul. Bratislavská 87/8, Galanta v celkovej cene 4560,- EUR, spolu celková cena 6180,- EUR . |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RL DozStav s. r. o. |
55743838 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0383/24 |
Internet S od 1.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 59/2024 |
Objednávame si u Vás servis pred vykurovaním a spustenie kotla zn. Protherm na ulici Bratislavská 73/34, Galanta. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
0,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0381/24 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
47,35 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Za dodaný tovar z 5.11.2024 č.d.308/2024, z 8.11.2024 č.d.314/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
132,50 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Mobilné služby za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
157,03 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Microsoft 365 pre rodiny pre 6 používateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
73,80 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Revízie EZ - elektrickej inštalácie a bleskozvodov v DSS na ulicis Krásna a Priečna 1026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
936,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 58/2024 |
Objednávame si u Vás licenciu pre 6 používateľov od Microsoft 365 pre rodiny + doručenie kuriérom spolu 73,80 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/24 |
Internet S za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
268,55 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
BOZP a OPP za obdobie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Telekom za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,91 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Plyn za obdobie od 1.11.2024 - 30.11.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 Bratislavská 34,Bratislavská 8, Krásna, Priečná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
271,09 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Plyn za obdobie 1.11.2024-3.11.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
