| DFB0348/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
15,01 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Na základe Zmluvy dodávka elektriny za obdobie 15.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Obejdnávame si u Vás odborné školenie pre zamestnancov DSS pre deti a dospelých Galanta, pre skupinu cca 20 osôb, hygiena, sanitácia,potravinárska legislatíva..Predpokladaná cena 1180,80 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 180,80 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/25 |
Kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 07.10.2025 a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
147,77 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8,39 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Servis elektr. zabezpečovacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
100,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Za elektroinštalačné práce na ul. Bratislavská 87/8 a 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ladislav Bánovec |
43554067 |
|
123,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 za Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,36 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Bratislavská 73, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
475,12 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,61 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, HP, Epson |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
315,68 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Objednávame si u Vás tonery a fotovalec do tlačiane Laser Jet, tonery do tlačiarne Brother a tonery do tlačierne Epson č. 101, predpokladaná hodnota 250,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
250,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 55/2025 |
Objednávame si u vás servis zabezpečovacieho systému v sume cca 100,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
100,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0332/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
50,04 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Za potraviny zo dňa 03.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,70 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Telekomunikačné služby za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK (box) v sume 145,49 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
