SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0118/21 | odber plyn 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 519,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0135/21 | odber plyn na september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 519,00 € | 01.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0157/21 | odber plyn za obdobie 10/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 519,00 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0175/21 | odber plyn za obdobie 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 519,00 € | 01.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0194/21 | odber plyn za obdobie 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 521,00 € | 01.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0223/21 | vyúčt.plyn za obdobie rok 2021 - nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 432,95 € | 31.12.2021 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0003/20 | plyn za obdobie január 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 10.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0003/20 | plyn za obdobie január 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 10.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0015/20 | plyn za obdobie 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0027/20 | plyn za obdobie marec 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | plyn za obdobie apríl 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0063/20 | plyn za obdobie máj 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0076/20 | plyn za obdobie jún 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0105/20 | plyn za obdobie 8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0123/20 | odber plyn obdobie 9/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0138/20 | odber plynu za obdobie 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2012/DSSŠi) | Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava | 31824293 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 000,00 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 30.11.2022 | 25.11.2020 | Mgr. Marta Hajdinová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0157/20 | plyn na obdobie november 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 574,00 € | 01.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0172/20 | plyn za obdobie 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | SPP | 35815256 | 577,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0003/19 | plyn za obdobie január 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | SPP | 35815256 | 478,00 € | 11.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |