Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0158/16 | potraviny II. dek. 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 120,16 € | 21.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 24/2016 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 28,78 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0162/15 | potraviny II.dek. december 2015, prací prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 111,53 € | 18.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/15 | potraviny I.dek.12/15, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 176,44 € | 10.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/15 | potraviny, drogéria III.dek.11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 119,22 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0147/15 | potraviny II.dek. 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 74,54 € | 20.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0141/15 | potraviny I.dek.11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 232,33 € | 10.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0135/15 | potraviny III. dek.október | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 157,67 € | 30.10.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0131/15 | potraviny II.dekáda 10/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 208,20 € | 20.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0126/15 | potraviny I.dekáda 10/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 29,96 € | 12.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0120/15 | potraviny III.dek.09/15, toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 95,58 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/15 | potraviny III.dek.09/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 93,33 € | 24.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/15 | potraviny II.dek. 09/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 100,64 € | 22.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0113/15 | potraviny I. dek. 09/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 130,19 € | 10.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0104/15 | potraviny 08-III.dekáda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 90,99 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/15 | potraviny II. dek.8/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 86,08 € | 20.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0101/15 | potraviny I. dekáda 8/2015, hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 155,70 € | 12.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0092/15 | potraviny júl 2015 III.dek. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 122,39 € | 31.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0091/15 | potraviny II. dek.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 70,69 € | 21.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/15 | potraviny I.dekáda 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 248,09 € | 10.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |