Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0037/16 | potraviny 4.dekáda marec 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 32,95 € | 31.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0010/16 | potraviny III. dek.01/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 103,69 € | 29.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0005/16 | potraviny II. dek.1/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 275,99 € | 20.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0002/16 | potraviny I.dek 01/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 60,54 € | 12.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/16 | potraviny III. kvartál 02/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 101,96 € | 29.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0018/16 | potraviny I. dek. 2/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 255,77 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0036/16 | potraviny 3.dekáda marec 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 89,52 € | 30.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/16 | potraviny I. Q marec 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 226,52 € | 10.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0021/16 | potraviny II. kvartál 02/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 192,38 € | 22.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19/2016 | drogéria-čist.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 16,30 € | 25.05.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0034/16 | potraviny II. Q marec 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 61,42 € | 21.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0050/16 | potraviny, čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 187,24 € | 20.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0060/16 | potraviny I.dek.máj 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 144,92 € | 11.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 34/2016 | Objednávame u Vás prostriedok na ničenie hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 6,36 € | 19.08.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 37/2016 | tolaletný papier xx coop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 18,00 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0066/16 | potraviny II.dek. máj 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 116,03 € | 20.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0068/16 | potraviny, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 204,92 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0076/16 | potraviny I. dek. jún 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 167,35 € | 10.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/16 | potraviny II. dek. jún 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 58,50 € | 20.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/16 | potraviny III. dek. jún 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 95,05 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |