Faktúra č. DFB0139/20

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0139/20
Popis fakturovaného plnenia: odber energie za obdobie 10/2020
Dátum doručenia: 25.09.2020
Celková hodnota: 128,15 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 4/2012
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Poznámka:

Tlačiť