Faktúra č. DFB0134/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
- IČO: 31824293
Zmluvný partner
- Názov: PP-SOT, s.r.o.
- IČO: 43881891
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0134/19
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky Tork ZZ biele, 2-vrstvové
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 29,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2019
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka: