Faktúra č. DFB0069/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0069/22
Popis fakturovaného plnenia: energia na obdobie 5/2022
Dátum doručenia: 01.05.2022
Celková hodnota: 69,60 €
Identifikácia zmluvy: 4/2012
Dátum zverejnenia: 31.05.2022
Poznámka:

Tlačiť